Часто встречаются ситуации, когда ЭСФ уже получен (зарегистрирован в системе ИС ЭСФ), а товары еще не получены.
Например, товары еще находятся в пути, и покупатель получит их через несколько дней. При этом поставщик уже выписал в адрес покупателя электронный счет-фактуру.
В таком случае схема ввода первичных документов будет такой: ЭСФ – Счет-фактура (полученный) – Поступление ТМЗ и услуг.
В конфигурации в первую очередь необходимо выполнить обмен данными с ИС ЭСФ и загрузить входящий ЭСФ, где будут заполнены сведения поставщика о полученных товарах, работах, услугах.
Затем в момент фактического получения товаров, работ, услуг на основании документа «Счет-фактура (полученный)» создается документ «Поступление ТМЗ и услуг».
Расскажем, как создать документ в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 для Казахстана.
1. Для начала нужно открыть ЭСФ, зайти в раздел «Товары» и в табличной части «товары» подтянуть наименование товара из справочника «Номенклатура».
2. Чтобы источники происхождения автоматически создались, либо обновились, нажимаем на кнопку «источники происхождения» - Найти, Создать или Обновить. После этого Источник происхождения в табличной части автоматически будет заполнен.
3. Далее нажимаем на кнопку 
и «Создать».
4. В новой счет фактуре те источники, которые мы создали в ЭСФ, автоматически подтянутся в табличную часть «Источники происхождения».
5. На основании созданной счет фактуры создаем документ Поступление ТМЗ и Услуг.
6. Тем самым в новом документе «Поступление ТМЗ и Услуг» подтягиваются автоматически источники происхождения.
